Kelengkapan Dokumen SNI ISO/IEC 17025:2017

KELENGKAPAN DOKUMEN SNI ISO/IEC 17025:2017
NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
III	DOKUMEN MANAJEMEN
1	kebijakan kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan
2	kebijakan independensi laboratorium
3	kebijakan penyelesaian ketidaksesuaian
4	kebijakan tindakan perbaikan
	PROSEDUR
1	prosedur pengendalian dokumen
2	prosedur pengendalian ketidaksesuaian
	prosedur Pengendalian Lingkungan Operasional Pelayanan
3	prosedur tindakan perbaikan pencegahan dan peningkatan
4	prosedur pengendalian rekaman dan catatan teknis
	prosedur Informasi Terdokumentasi
5	prosedur audit internal
6	prosedur tinjauan manajemen / Kaji Ulang Manajemen
7	prosedur peraturan perundangan dan persyaratan
8	prosedur manajemen risiko dan peluang / Mitigasi Risiko dan Optimalisasi Peluang
9	prosedur komunikasi
	prosedur pedoman Prilaku Untuk Menjaga Kerahasiaan Pengguna Jasa
	prosedur Pelepasan Informasi Rahasia Pengguna Jasa yang Diwajibkan oleh Hukum
	prosedur Perolehan Informasi Rahasia Pengguna Jasa dari Sumber Lainnya
	prosedur Perlindungan Kerahasiaan Informasi Dan Hak Kepemilikan Pelanggan
10	prosedur manajemen perubahan
	prosedur penambahan dan pengurangan ruang lingkup
	FORM
1	form daftar induk dokumen internal
2	form daftar induk dokumen eksternal
3	form daftar distribusi dokumen
4	form berita acara pemusnahan dokumen
5	form riwayat perubahan dokumen
6	form daftar induk rekaman
7	form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
8	form logbook permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
9	form rencana audit internal
10	form daftar hadir opening dan closing meeting
11	form rekapitulasi pertanyaan audit internal
12	form rekapitulasi temuan audit internal
13	form rangkuman rencana verifikasi perbaikan audit internal
14	form rencana dan undangan tinjauan manajemen
15	form notulen hasil rapat tinjauan manajemen
16	form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan
17	form rekapitulasi peraturan perundangan
18	form manajemen risiko dan peluang
19	form matriks penilaian bahaya dan resiko
20	form analisis swot
21	form komunikasi
22	form proposal perubahan
IV	DOKUMEN PERSONALIA
1	kebijakan pelatihan
	PROSEDUR
1	prosedur kompetensi dan kewenangan personel / kompetisi personil
	prosedur Pencegahan Pengaruh dan Tekanan Terhadap Mutu Kerja Personil
	FORM
1	form data karyawan
2	form tugas dan tanggung jawab personel laboratorium
3	form uraian tugas personel penanggung jawab kompetensi
4	form uraian tugas personel perjabatan
5	form rencana pelatihan / program pelatihan
6	form daftar hadir pelatihan
7	form evaluasi hasil pelatihan
V	DOKUMEN OPERASIONAL
	PROSEDUR
1	prosedur faktor kehandalan laboratorium
2	prosedur metode pengujian dan metode kalibrasi
	prosedur Seleksi, verifikasi dan validasi metode
	prosedur  Verifikasi Peralatan Laboratorium
3	prosedur validasi, ketidakpastian pengukuran, dan pengendalian data
4	prosedur ketertelusuran pengukuran
5	prosedur pengambilan contoh uji
	prosedur Penanganan contoh uji
6	prosedur penanganan barang yang diuji dan dikalibrasi
7	prosedur pelaporan hasil
	prosedur Peralatan
	prosedur Catatan teknis
	prosedur Kunjungan Ke laboratorium
	FORM
1	form faktor kehandalan laboratorium
2	form lembar informasi metode baru
3	form lembar validasi metode
4	form lembar ketertelusuran pengukuran
5	form kalibrasi standar acuan
6	form ketertelusuran bahan acuan
7	form lembar pengambilan contoh
8	form lembar penanganan barang yang diuji dan dikalibrasi
9	form penanganan barang yang diuji dan dikalibrasi
10	form laporan pengujian
11	form sertifikat kalibrasi
12	form laporan pengambilan contoh
VI	DOKUMEN PURCHASING
1	kebijakan kaji ulang pekerjaan
2	kebijakan pemilihan dan pembelian jasa dan perbekalan
	PROSEDUR
1	prosedur kaji ulang permintaan tender dan kontrak
2	prosedur pelaksanaan subkontrak pengujian dan kalibrasi
3	prosedur pembelian jasa dan perbekalan
	prosedur Seleksi dan evaluasi penyedia eksternal
	FORM
1	form kaji ulang permintaan tender kontrak
2	form evaluasi kinerja pemasok
3	form daftar pemasok terpilih
4	form pra-kualifikasi pemasok
5	form penerimaan dan pemeriksaan kualitas jasa dan perbekalan
VII	DOKUMEN MAINTENANCE
	PROSEDUR
	prosedur Penyediaan Kebutuhan Sumberdaya
1	prosedur persyaratan teknis kondisi akomodasi dan lingkungan
	prosedur Pengendalian Fasilitas dan Kondisi Lingkungan
2	prosedur kesesuaian peralatan dan perlengkapan
3	prosedur kalibrasi peralatan
	FORM
1	form persyaratan teknis kondisi akomodasi dan lingkungan
2	form kesesuaian peralatan dan perlengkapa
3	form daftar peralatan dan kalibrasi
VIII	DOKUMEN PELAYANAN
1	kebijakan penyelesaian pengaduan
	PROSEDUR
1	prosedur pelayanan dan pengaduan pelanggan
	prosedur Kepuasan pelanggan
	prosedur Keluhan dan banding
	prosedur Pelepasan layanan
	prosedur Surveilen/Inspeksi CKIB
	prosedur Surveilen/Inspeksi HACCP
	prosedur Penilaian IKI
	prosedur Sertifikasi domestik masuk
	prosedur Sertifikasi domestik keluar
	prosedur Sertifikasi ekspor
	prosedur Sertifikasi impor
	FORM
1	form daftar keluhan pelanggan
2	form tindaklanjut keluhan pelanggan
3	form survey kepuasan pelanggan
4	form analisis survey kepuasan pelanggan
IX	DOKUMEN QUALITY CONTROL
	PROSEDUR
1	prosedur jaminan mutu hasil pengujian dan hasil kalibrasi
	prosedur Pemantauan dan pengukuran sasaran mutu
	prosedur Peningkatan berkelanjutan
	prosedur Tindakan Korektif
	FORM
1	form jaminan mutu hasil pengujian dan hasil kalibrasi
X	DOKUMEN PENDUKUNG
1	visi misi laboratorium
2	kebijakan kompetensi laboratorium
3	struktur organisasi dan laboratorium
4	surat keputusan pelaksanaan ISO 17025
5	program dan rencana kompetensi pengujian
6	program dan rencana kompetensi kalibrasi
7	program dan rencana kompetensi pengambilan contoh
8	sasaran kompetensi laboratorium
9	monitoring pencapaian sasaran kompetensi laboratorium